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Consulta Resumida - Por Ação - Por Atribuição

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# Tipo Título Situação Atribuído para Início Data prevista % Terminado
  REIT AUDINT 13 Recolher tudo/Expandir tudo
948 Ação Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), cumprindo os prazos estabelecidos. Não Iniciada REIT AUDINT 24/09/2020 25/10/2020

949 Ação Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), cumprindo os prazos estabelecidos. Concluída REIT AUDINT 02/01/2020 31/01/2020

950 Ação Acompanhar o cumprimento de recomendações expedidas pelos órgãos de controle, tais como MPF, CGU e TCU. Em Andamento REIT AUDINT 01/01/2020 31/12/2020

Acompanhamento foi realizado conforme será demonstrado em documentos anexos ao Relatório de Gestão 2020.
953 Ação Emitir Parecer da Audint em análise ao Relatório de Gestão da Instituição. Não Iniciada REIT AUDINT 03/02/2020 28/02/2020

956 Ação Visita aos setores dos campi e reitoria para divulgação do trabalho da Audint; Com Impedimento-COVID 19 REIT AUDINT 01/01/2020 31/12/2020

O tempo estimado foi contabilizado segundo o período necessário para realizar as visitas nos campi.
964 Ação Implantar o informativo da auditoria interna; Com Impedimento-COVID 19 REIT AUDINT 01/01/2020 31/12/2020

965 Ação Publicizar os documentos pertinentes da Auditoria Interna Em Andamento REIT AUDINT 01/01/2020 31/12/2020

Atendido conforme atualização da página institucional da Audint: https://portal.ifro.edu.br/auditoriainterna-nav
966 Ação Assegurar a razoabilidade de suas recomendações, a fim de efetivar o monitoramento. Em Andamento REIT AUDINT 01/01/2020 31/12/2020

Ação parcialmente atendida, tendo em vista o PAINT prever a realização de 2 ações de monitoramento.
968 Ação Ação de Auditoria 8.0 - Macroprocesso de Extensão Concluída REIT AUDINT 02/03/2020 24/07/2020

Ação atendida e entregue conforme processo 23243.010617/2020-38.
969 Ação 8.1 Macroprocesso Gestão de Pessoas Não Iniciada REIT AUDINT 05/10/2020 18/12/2020

970 Ação Ação de Auditoria 8.2 Macroprocesso de Administração Em Andamento REIT AUDINT 11/05/2020 31/07/2020

Dispensa de Licitação
3221 Ação Solicitar capacitações com base nas ações previstas no PAINT. Concluída REIT AUDINT 24/09/2020 25/10/2020

A solicitação de capacitação foi feita com base nas ações definidas no PAINT e solicitada por meio do 23243.022631/2019-41, todavia, a solicitação não foi atendida.
3225 Ação Construir o PAINT, utilizando metodologia de riscos, em atendimento ao normativos existentes. Não Iniciada REIT AUDINT 24/09/2020 25/10/2020

  REITORIA IFRO 2 Recolher tudo/Expandir tudo
3223 Ação Capacitação da Servidor Romualdo Souza de Lima Com Impedimento-COVID 19 REITORIA IFRO 01/01/2020 31/12/2020

Solicitação não atendida, conforme processo 23243.004134/2020-02.
3224 Ação Capacitação da Servidora Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita Com Impedimento-COVID 19 REITORIA IFRO 01/01/2020 31/12/2020

Solicitação não atendida, conforme processo 23243.004134/2020-02.
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